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索 引 号 01525938-1-04_A/2018-0226001 公开目录 财政预决算
发布机构 施甸县仁和镇 发布日期 2018-02-26
名    称 关于仁和镇2017年地方财政预算执行情况和2018年地方财政预算草案的报告
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关于仁和镇2017年地方财政预算执行情况和2018年地方财政预算草案的报告

关于仁和镇2017年地方财政预算执行情况

2018年地方财政预算草案的报告(书面)

受镇人民政府委托,现将2017年地方财政预算执行情况和2018年地方财政预算草案提请第四届人大第二次会议审议,并请列席会议的同志提出意见。

一、2017年地方财政预算执行情况

2017年,面对经济发展较为艰难形势下,政府及各部门在镇党委的正确领导下,团结一心、奋力拼搏,全镇经济社会持续、健康发展预算执行总体良好。

(一)一般公共预算收支执行情况

1、一般公共预算收入完成2100万元,比上年增收431万元,增长26%,完成年初预算的116%。按收入来源划分为:税收收入1984万元,比上年增长17%,完成年初预算117%。税收收入税目完成分别为:一般增值税 121万元,改征增值税276万元,资源税31万元,城市维护建设税38万元,车船使用税1万元,房产税22万元,印花税20万元,城镇土地使用税16万元,土地增值税341万元,契税226万元,烟叶税892万元;非税收入116万元,其中:行政事业性收费收入91万元,罚没收入7万元,国有资产资源(资产)有偿使用收入 18万元(见附表一)

2、一般公共预算支出:完成10870万元,比上年增加2456万元,增长29%,完成年初预算的187%。按报表功能类分别支出为:一般公共服务支出687万元;国防支出2万元;公共安全支出20万元;教育支出7151万元;科学技术支出11万元;文化体育与传媒支出50万元;社会保障和就业支出737万元;医疗卫生与计划生育支出57万元;城乡社区支出333万元;农林水支出1350万元;资源勘探电力信息等支出24万元;住房保障支出448万元。(见附表二)     

3一般公共预算收支平衡情况:一般公共预算收入2100万元,上级补助收入9606万元,债转贷收入628万元,收入总计12334万元;一般公共预算支出10870万元,上解上级支出835万元,债券还本支出628万元,支出总计12333万元;年终结余1万元;收支平衡。

(二)政府性基金执行情况

政府性基金收入428万元,其中:彩票公益金208万元,债务转贷收入220万元。支出408万元,其中:彩票公益金支出188万元,地方政府专项债务还本支出220万元;年终结余20万元;收支平衡(见附表三、四)

(三)财政性资金收支情况

    2017年年末专户资金结余共计8199.29万元。

1、教育部门财务收支情况:本年收4721.17万元,上年结余和结转1760.50万元,收入总计6481.67万元;本年支出4371.80万元;年终结余2109.87万元。

2、镇级往来专项资金收支情况:拨入往来17450.47万元,上年结转3477.25万元;往来专项支出14838.3万元;年终结余6089.42万元。其中:

镇级往来专项资金收支情况为:拨入往来专项资金15191.85万元,上年结余3099.43万元,往来专项支出12887.60万元,年终结余5403.68万元。

201711月村级资金账户并入镇级往来专项资金账户,村级财务收支情况为:集体收入2258.62万元,上年结转377.82万元 ,村级集体支出1950.70万元,年终结余685.74万元(见附表五)

(四)政府性债务情况

2016年政府性债务余额865.40万元。2017年偿还政府性债务853.85万元,其中:义务教育债务298.75万元,一般公共服务债务555.10万元。2017年政府性债务余额11.55万元,属于一般公共服务债务

    二、2017 年财税工作主要情况

1、再接再厉,全镇财政收支运行良好

财税部门牢牢把握经济稳步向好发展的有利条件,培植财源,加强征管,挖掘增收潜力。一是努力克服营改增政策的影响,对现有税源做到应收尽收、足额入库。是财政支出结构不断优化。在保工资、保稳定、保重点的前提下,大力压缩一般性支出,把有限的资金投入到三农环境治理、文教卫生和基础设施建设中。有力推动了全镇各项社会事业发展。

2、服务三农着力解决民生问题

及时足额发放农业支持保护补贴、退耕还林、森林生态效益补偿资金及草原生态补贴资金达437.22万元。镇党委、政府高度重视民生问题,把有限的财力投入到民生领域中,2017年共安排484万元重点解决事关群众的问题,其中:环境治理68万元、教育30万元、治安和维稳32万元、扶贫51万元、三农208万元等。集全镇财政之力重点解决民生问题,为打赢脱贫攻坚战奠定基础。

3、深化改革,财政科学化精细化管理频现新亮点

一是深入推进预算管理改革。二是推行依政管财,以财促政理念,按照责权匹配,制衡有效的原则,实行三责五单五签字的财务管理办法。三是着力配合县级财政做好乡镇国库集中支付改革,对全镇在职职工实行公务卡结算制度。四是规范债务管理工作。五是切实加快预算执行进度。六是积极创新财政监督管理机制。七是牵头推进行政成本控制制度。八是进一步加强村财镇管的监管工作,积极探索组财村管的管理办法。

体来看,2017年全镇预算执行良好,各项财政工作取得新进展,这是党委、政府科学决策、正确领导的结果,是全镇人大代表以及列席的同志们加强监督、有力支持的结果,是全镇各族人民艰苦奋斗、共同努力的结果。

 在看到成绩的同时,我们也清醒地认识到财政工作面临的问题和挑战:全镇税源结构单一,刚性支出不断增加,收支矛盾日益突出;预算管理制度的完整性、科学性、规范性和透明度不够;部分项目实施进度缓慢,财政性结转结余资金规模较大,一些基础性工作还不够扎实,财经纪律亟待加强等。我们将高度重视这些问题,采取有力措施加以解决。

四、2018年地方财政预算(草案)

2018贯彻落实党的十九大精神的开局之年。全镇财政工作的指导思想是:高举中国特色社会主义伟大旗帜,以马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,准确把握“五位一体”总体布局和“四个全面”战略意图紧扣“五大发展”理念,按照县委提出的“七大战略”思路,围绕镇未来主要奋斗目标, 抓实四化五加强工作措施,认真贯彻落实新预算法,坚持依法理财,坚持稳中求进工作总基调,主动适应经济发展新常态,认真落实积极的财政政策,加快推转方式调结构,强化风险防控;盘活存量,用好增量,优化支出结构;确保财政资金安全,稳步推进财税体制改革,强化财政管理,提高财政资金使用效益,促进仁和经济持续健康发展和社会和谐稳定。

按照上述指导思想,综合考虑各方面因素2018年财政收支预算草案如下:

2018年,全镇一般公共预算收入目标为2419万元按收入来源划分:税收收入2282万元,非税收入137万元。按组织收入的部门划分:国税1020万元;地税1262万元(其中:烟叶税860万元、工商各税402万元(见附表六)

一般公共预算支出安排为8053万元。按支出功能分类具体为:一般公共服务843万元;国防2万元公共安全35万元;教育5142万元;科学技术14万元;文化体育与传媒52万元;社会保障和就业907万元;医疗卫生和计划生育62万元;城乡社区事务169万元;农林水事务798万元;资源勘探电力信息等事务29万元(见附表七0102)。

一般公共预算收支平衡情况是:一般公共预算收入2419万元,上级补助收入5795万元,上年结余1万元,收入合计为8215万元; 一般公共预算支出8053万元,超收分成上解支出162万元,支出合计8215万元,收支平衡。

上年基金结余20万元,本年基金支出20万元,收支平衡(见附表八、九)。

村集体财务收支安排情况:集体收入88.24万元,上年结转685.74万元,村级集体支出773.98元,收支平衡(见附表十)     

围绕全镇财政工作的上述目标,2018年应抓好以下几项工作:   

 1坚持强基固本,壮大财源基础。充分发挥财政资金的杠杆和引导作用,优化整合财政资源,促进经济稳步增长。着力支持重点工程、重大项目建设,加快经济转型升级步伐。紧紧围绕增强经济综合实力,在扩大总量、优化存量、提升质量上下功夫。积极对上争取资金,推进美好乡村建设和保障民计民生支出。

2、努力增收节支,圆满完成预算任务。一是将组织收入作为财税工作的中心,千方百计做大财政“蛋糕”,确保财政收入稳定增长。二是要按照保工资、保运转、保重点的要求,细化部门预算,严格控制非生产性支出的增长。三是加强预算执行的分析,严格预算约束,建立健全财政资金使用的追踪问效机制,促进资金使用效益的提高。确保完成全年收支预算任务。

3加强财政监管,提高资金使用效益。是进一步规范财政资金申领、拨付、报账程序。二是强化收支两条线管理。完善和推进依政管财,以财促政理念,依照责权匹配,制衡有效的原则,三责五单五签字基础上,实行“部门实施、分级审批、一支笔拨款”的财政财务管理办法,提高财政财务管理水平。三是强化财政收支进度管理。按照收入进度和预算计划合理调度资金,加快资金流转。四是加强对专项资金的跟踪检查,促使专款及时足额落实到位,确保专款专用。

附件:
     【仁和镇2017年预算执行情况和2018年预算草案的报告附表-含经济分类.xls  376K】
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