| 万兴乡2017年部门决算报告 |
一、部门（单位）情况
（一）基本情况
1.部门职能
乡级财政所作为县财政局的派出机构，承担乡镇财务收支计划、决算编制和预算执行等职能。在社会经济发展过程中，万兴乡政府主要行使以下职能：
制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，组织指导好各业生产，搞好商品流通，抓好招商引资，组织经济运行，促进经济发展；
制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作；
负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定；
按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力；抓好精神文明建设，树立社会主义新风尚。
2．机构情况
全乡纳入2017年度部门决算汇编范围的独立核算单位共15个，其中：单户录入2户，含单位15个，包括行政机构3个、事业机构12个。与2016年相比,机构总数减少0个。
3．人员情况
| 项 目 |
行次 |
编制人数 |
年末实有人数 |
项 目 |
行次 |
独立编制机构数 |
独立核算机构数 |
| 合计 |
一般公共预算财政拨款（补助）开支人数 |
|
| 栏 次 |
|
1 |
2 |
3 |
栏 次 |
|
7 |
8 |
| 人员情况 |
1 |
─ |
─ |
─ |
机构情况 |
22 |
─ |
— |
| 一、在职人员（人） |
2 |
198 |
213 |
213 |
一、单位机构数（个） |
23 |
15 |
15 |
| （一）行政 |
3 |
24 |
24 |
24 |
（一）行政 |
24 |
3 |
3 |
| 1.机关人员 |
4 |
24 |
22 |
22 |
1.共产党机关 |
25 |
1 |
1 |
| (1)共产党机关人员 |
5 |
4 |
4 |
4 |
2.政府机关 |
26 |
1 |
1 |
| (2)政府机关人员 |
6 |
19 |
17 |
17 |
3.人大机关 |
27 |
1 |
1 |
| (3)人大机关人员 |
7 |
1 |
1 |
1 |
4.政协机关 |
28 |
0 |
0 |
| (4)政协机关人员 |
8 |
0 |
0 |
0 |
5.群众团体 |
29 |
0 |
0 |
| (5)群众团体人员 |
9 |
0 |
0 |
0 |
6.民主党派 |
30 |
0 |
0 |
| (6)民主党派人员 |
10 |
0 |
0 |
0 |
7.政法机关 |
31 |
0 |
0 |
| (7)政法机关人员 |
11 |
0 |
0 |
0 |
（二）事业 |
32 |
12 |
12 |
| 2.工勤人员 |
12 |
0 |
2 |
3 |
1.参照公务员法管理 |
33 |
1 |
1 |
| （二）事业 |
13 |
173 |
189 |
189 |
2.财政补助 |
34 |
11 |
11 |
| 1.参照公务员法管理人员 |
14 |
3 |
3 |
3 |
3.经费自理 |
35 |
0 |
0 |
| 2.财政补助人员 |
15 |
170 |
186 |
186 |
（三）其他 |
36 |
— |
0 |
| 3.经费自理人员 |
16 |
0 |
0 |
0 |
|
37 |
|
|
| 二、离退休人员（人） |
17 |
— |
0 |
0 |
|
38 |
|
|
| （一）离休人员 |
18 |
— |
0 |
0 |
|
39 |
|
|
| （二）退休人员 |
19 |
─ |
0 |
0 |
|
40 |
|
|
| 三、其他人员（人） |
20 |
─ |
36 |
36 |
|
41 |
|
|
| 四、遗属人员（人） |
21 |
─ |
9 |
9 |
|
42 |
|
|
（二）当年取得的主要事业成效
2017年，万兴乡全面贯彻县委、县政府各项要求部署，在乡党委政府的正确领导下，进一步解放思想，凝心聚力，攻坚克难，进一步解放思想，开拓创新，奋发进取，务求实效，较好地完成全年目标任务。
1．壮大农业发展，稳定烤烟生产
以“稳农”、“惠农”、“壮农”为首要任务，以“促进农民增收”为主要方向，加大农业投入，壮大农业发展。积极引导农民种植特色经济作物，发展棚膜经济，拓宽收入空间；全面稳定烤烟种植，促进农民增收；大力推广保护性耕种和免耕播种技术，增加土地后劲；全力开展抗旱自救和增收措施，扎实推进农村土地确权工作，保持持续稳定。
2.重视民生工作，创建和谐新农村
落实新农合、新农保等惠农政策，完善低保动态管理，全乡低保、五保户做到应保尽保；大力实施帮扶贫计划、帮助困难家庭解决就学、就医等困难；临时困难、病灾救助、助学机制落到实处，慈善事业深入推进，爱心救助覆盖面不断扩大。公共服务更加优质，大力投入教育经费，实施小学教学楼加固工程、各中小学校修缮等多项校园建设工程；推动乡村卫生服务一体化试点工作，巩固提升基层医疗水平；推行婚喜事新办、简办等移风易俗活动，精神文明建设持续推进；深入开展计生优质服务。社会局面更加稳定，落实安全生产责任目标，扎实开展安全生产大检查及专项整治，有效遏制各类安全生产事故的发生；扎实开展社会稳定综合治理百日攻坚专项行动，通过设立社会稳定组、健全矛盾纠纷排查机制等举措，有效将矛盾纠纷化解在基层、化解在萌芽状态。推进生态农村建设，加强环境综合整治，全面开展农村环境脏、乱、差卫生大整治活动，大力推进村容村貌整治。
3. 密切联系群众，优化服务水平
开展挂包结对下基层活动，落实乡党政领导干部挂钩联系、结对帮扶、包片下村、信访接待制度，推行马上就办，优化政务服务中心，建设村级便民服务点，深化机关干部职工绩效考核机制，行政服务效率明显提高。自觉接受乡人大的法律监督、工作监督和社会各界的舆论监督，代表满意、基本满意率达100%，群众关心关注的一些热点难点问题得到有效解决。普法全面实施，法治政府建设深入推进，依法行政水平不断提高。坚决执行中央八项规定，落实党风廉政建设责任制，严肃财经纪律，三公经费支出均比去年同期有下降，机关作风进一步改善。
二、收入支出预算执行情况分析
（一）收入支出预算安排情况
万兴乡2017年年初预算收入1824.15万元，决算收入4485.04万元；预算支出1824.15万元，决算支出3929.62万元。
| 收入 |
支出 |
| 项目 |
行次 |
年初预算数 |
调整预算数 |
决算数 |
项目(按功能分类) |
行次 |
年初预算数 |
调整预算数 |
决算数 |
| 栏次 |
|
1 |
2 |
3 |
栏次 |
|
4 |
5 |
6 |
| 一、财政拨款收入 |
1 |
18,241,489.67 |
44,850,444.94 |
44,850,444.94 |
一、一般公共服务支出 |
37 |
2,820,249.67 |
9,498,094.91 |
7,235,706.65 |
| 其中：政府性基金预算财政拨款 |
2 |
|
30,000.00 |
30,000.00 |
二、外交支出 |
38 |
|
|
|
| 二、上级补助收入 |
3 |
|
|
|
三、国防支出 |
39 |
20,000.00 |
70,000.00 |
|
| 三、事业收入 |
4 |
|
|
|
四、公共安全支出 |
40 |
112,480.00 |
114,320.28 |
95,326.70 |
| 四、经营收入 |
5 |
|
|
|
五、教育支出 |
41 |
9,652,538.60 |
30,864,205.74 |
28,360,115.98 |
| 五、附属单位上缴收入 |
6 |
|
|
|
六、科学技术支出 |
42 |
|
5,000.00 |
|
| 六、其他收入 |
7 |
|
385,789.70 |
385,789.70 |
七、文化体育与传媒支出 |
43 |
284,994.00 |
375,847.61 |
332,227.40 |
|
8 |
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
44 |
1,715,549.40 |
2,610,485.12 |
2,519,219.60 |
|
9 |
|
|
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
45 |
72,600.00 |
150,275.86 |
69,252.50 |
|
10 |
|
|
|
十、节能环保支出 |
46 |
|
|
|
|
11 |
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
47 |
207,610.00 |
275,141.32 |
247,520.40 |
|
12 |
|
|
|
十二、农林水支出 |
48 |
3,340,468.00 |
10,829,748.29 |
7,163,869.74 |
|
13 |
|
|
|
十三、交通运输支出 |
49 |
|
|
|
|
14 |
|
|
|
十四、资源勘探信息等支出 |
50 |
5,000.00 |
15,000.00 |
|
|
15 |
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
51 |
|
|
|
|
16 |
|
|
|
十六、金融支出 |
52 |
|
|
|
|
17 |
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
53 |
|
|
|
|
18 |
|
|
|
十八、国土海洋气象等支出 |
54 |
10,000.00 |
20,000.00 |
1,600.00 |
|
19 |
|
|
|
十九、住房保障支出 |
55 |
|
620,000.00 |
|
|
20 |
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
56 |
|
|
|
|
21 |
|
|
|
二十一、其他支出 |
57 |
|
1,310,047.00 |
1,310,000.00 |
|
22 |
|
|
|
二十二、债务还本支出 |
58 |
|
|
|
|
23 |
|
|
|
二十三、债务付息支出 |
59 |
|
|
|
| 本年收入合计 |
24 |
18,241,489.67 |
45,236,234.64 |
45,236,234.64 |
本年支出合计 |
|
16,544,881.08 |
44,316,924.52 |
28,922,237.55 |
（二）收入支出预算执行情况
1．收入支出与预算对比分析
万兴乡上年度预算收入1654.49万元，决算收入3456.79万元，预算支出1654.49万元，决算支出2892.22万元。
本年度预算收入1824.15万元，决算收入4523.62万元；预算支出1654.49万元，决算支出4733.48万元。
上下年度对比情况：本年度预算收入比上年度预算收入增加169.66万元，比上年增长10%；本年度决算收入比上年度决算收入增加1066.83万元，比上年增加31%；本年度预算支出比上年度预算支出增加0万元，比上年增长0%；本年度决算支出比上年度决算支出增加1841.26万元，比上年增加64%。
2．收入支出结构分析
(1)收入执行情况
2017年本年收入共4523.62万元，比上年增加31%。
| 项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
其他收入 |
| 支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|
|
| 类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
7 |
| 合计 |
45,236,234.64 |
44,850,444.94 |
385,789.70 |
| 201 |
一般公共服务支出 |
7,964,323.31 |
7,964,323.31 |
0.00 |
| 20101 |
人大事务 |
137,424.00 |
137,424.00 |
0.00 |
| 2010101 |
行政运行 |
117,424.00 |
117,424.00 |
0.00 |
| 2010104 |
人大会议 |
20,000.00 |
20,000.00 |
0.00 |
| 20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
6,053,289.34 |
6,053,289.34 |
0.00 |
| 2010301 |
行政运行 |
4,736,386.94 |
4,736,386.94 |
0.00 |
| 2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
1,316,902.40 |
1,316,902.40 |
0.00 |
| 20106 |
财政事务 |
807,032.97 |
807,032.97 |
0.00 |
| 2010601 |
行政运行 |
807,032.97 |
807,032.97 |
0.00 |
| 20111 |
纪检监察事务 |
11,280.00 |
11,280.00 |
0.00 |
| 2011199 |
其他纪检监察事务支出 |
11,280.00 |
11,280.00 |
0.00 |
| 20113 |
商贸事务 |
22,500.00 |
22,500.00 |
0.00 |
| 2011308 |
招商引资 |
22,500.00 |
22,500.00 |
0.00 |
| 20131 |
党委办公厅（室）及相关机构事务 |
839,797.00 |
839,797.00 |
0.00 |
| 2013101 |
行政运行 |
804,797.00 |
804,797.00 |
0.00 |
| 2013199 |
其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 |
35,000.00 |
35,000.00 |
0.00 |
| 20199 |
其他一般公共服务支出 |
93,000.00 |
93,000.00 |
0.00 |
| 2019999 |
其他一般公共服务支出 |
93,000.00 |
93,000.00 |
0.00 |
| 203 |
国防支出 |
20,000.00 |
20,000.00 |
0.00 |
| 20399 |
其他国防支出 |
20,000.00 |
20,000.00 |
0.00 |
| 2039901 |
其他国防支出 |
20,000.00 |
20,000.00 |
0.00 |
| 204 |
公共安全支出 |
98,320.00 |
98,320.00 |
0.00 |
| 20402 |
公安 |
98,320.00 |
98,320.00 |
0.00 |
| 2040204 |
治安管理 |
98,320.00 |
98,320.00 |
0.00 |
| 205 |
教育支出 |
24,990,211.55 |
24,604,421.85 |
385,789.70 |
| 20502 |
普通教育 |
24,833,614.55 |
24,447,824.85 |
385,789.70 |
| 2050201 |
学前教育 |
596,500.00 |
596,500.00 |
0.00 |
| 2050202 |
小学教育 |
13,914,119.70 |
13,528,330.00 |
385,789.70 |
| 2050203 |
初中教育 |
7,292,991.25 |
7,292,991.25 |
0.00 |
| 2050299 |
其他普通教育支出 |
3,030,003.60 |
3,030,003.60 |
0.00 |
| 20507 |
特殊教育 |
143,875.00 |
143,875.00 |
0.00 |
| 2050701 |
特殊学校教育 |
143,875.00 |
143,875.00 |
0.00 |
| 20508 |
进修及培训 |
7,722.00 |
7,722.00 |
0.00 |
| 2050802 |
干部教育 |
7,722.00 |
7,722.00 |
0.00 |
| 20599 |
其他教育支出 |
5,000.00 |
5,000.00 |
0.00 |
| 2059999 |
其他教育支出 |
5,000.00 |
5,000.00 |
0.00 |
| 207 |
文化体育与传媒支出 |
354,228.40 |
354,228.40 |
0.00 |
| 20701 |
文化 |
171,154.50 |
171,154.50 |
0.00 |
| 2070109 |
群众文化 |
171,154.50 |
171,154.50 |
0.00 |
| 20704 |
新闻出版广播影视 |
183,073.90 |
183,073.90 |
0.00 |
| 2070499 |
其他新闻出版广播影视支出 |
183,073.90 |
183,073.90 |
0.00 |
| 208 |
社会保障和就业支出 |
2,569,219.60 |
2,569,219.60 |
0.00 |
| 20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
259,400.80 |
259,400.80 |
0.00 |
| 2080109 |
社会保险经办机构 |
259,400.80 |
259,400.80 |
0.00 |
| 20802 |
民政管理事务 |
50,000.00 |
50,000.00 |
0.00 |
| 2080208 |
基层政权和社区建设 |
50,000.00 |
50,000.00 |
0.00 |
| 20805 |
行政事业单位离退休 |
2,259,818.80 |
2,259,818.80 |
0.00 |
| 2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
4,600.00 |
4,600.00 |
0.00 |
| 2080502 |
事业单位离退休 |
4,000.00 |
4,000.00 |
0.00 |
| 2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出★ |
2,251,218.80 |
2,251,218.80 |
0.00 |
| 210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
74,700.00 |
74,700.00 |
0.00 |
| 21001 |
医疗卫生与计划生育管理事务 |
5,000.00 |
5,000.00 |
0.00 |
| 2100101 |
行政运行 |
5,000.00 |
5,000.00 |
0.00 |
| 21004 |
公共卫生 |
3,000.00 |
3,000.00 |
0.00 |
| 2100409 |
重大公共卫生专项 |
3,000.00 |
3,000.00 |
0.00 |
| 21007 |
计划生育事务 |
61,700.00 |
61,700.00 |
0.00 |
| 2100716 |
计划生育机构 |
5,000.00 |
5,000.00 |
0.00 |
| 2100799 |
其他计划生育事务支出 |
56,700.00 |
56,700.00 |
0.00 |
| 21010 |
食品和药品监督管理事务 |
5,000.00 |
5,000.00 |
0.00 |
| 2101016 |
食品安全事务 |
5,000.00 |
5,000.00 |
0.00 |
| 212 |
城乡社区支出 |
260,054.40 |
260,054.40 |
0.00 |
| 21201 |
城乡社区管理事务 |
260,054.40 |
260,054.40 |
0.00 |
| 2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
260,054.40 |
260,054.40 |
0.00 |
| 213 |
农林水支出 |
5,755,377.38 |
5,755,377.38 |
0.00 |
| 21301 |
农业 |
2,070,037.58 |
2,070,037.58 |
0.00 |
| 2130104 |
事业运行 |
1,163,251.70 |
1,163,251.70 |
0.00 |
| 2130108 |
病虫害控制 |
10,000.00 |
10,000.00 |
0.00 |
| 2130152 |
对高校毕业生到基层任职补助 |
362,969.88 |
362,969.88 |
0.00 |
| 2130199 |
其他农业支出 |
533,816.00 |
533,816.00 |
0.00 |
| 21302 |
林业 |
477,186.20 |
477,186.20 |
0.00 |
| 2130299 |
其他林业支出 |
477,186.20 |
477,186.20 |
0.00 |
| 21303 |
水利 |
324,622.40 |
324,622.40 |
0.00 |
| 2130399 |
其他水利支出 |
324,622.40 |
324,622.40 |
0.00 |
| 21305 |
扶贫 |
1,009,000.00 |
1,009,000.00 |
0.00 |
| 2130504 |
农村基础设施建设 |
1,000,000.00 |
1,000,000.00 |
0.00 |
| 2130599 |
其他扶贫支出 |
9,000.00 |
9,000.00 |
0.00 |
| 21306 |
农业综合开发 |
10,000.00 |
10,000.00 |
0.00 |
| 2130699 |
其他农业综合开发支出 |
10,000.00 |
10,000.00 |
0.00 |
| 21307 |
农村综合改革 |
1,864,531.20 |
1,864,531.20 |
0.00 |
| 2130701 |
对村级一事一议的补助 |
1,070,000.00 |
1,070,000.00 |
0.00 |
| 2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
794,531.20 |
794,531.20 |
0.00 |
| 215 |
资源勘探信息等支出 |
5,000.00 |
5,000.00 |
0.00 |
| 21506 |
安全生产监管 |
5,000.00 |
5,000.00 |
0.00 |
| 2150699 |
其他安全生产监管支出 |
5,000.00 |
5,000.00 |
0.00 |
| 220 |
国土海洋气象等支出 |
10,000.00 |
10,000.00 |
0.00 |
| 22001 |
国土资源事务 |
10,000.00 |
10,000.00 |
0.00 |
| 2200111 |
地质灾害防治 |
10,000.00 |
10,000.00 |
0.00 |
| 221 |
住房保障支出 |
3,104,800.00 |
3,104,800.00 |
0.00 |
| 22101 |
保障性安居工程支出 |
3,104,800.00 |
3,104,800.00 |
0.00 |
| 2210105 |
农村危房改造 |
3,104,800.00 |
3,104,800.00 |
0.00 |
| 229 |
其他支出 |
30,000.00 |
30,000.00 |
0.00 |
| 22960 |
彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 |
30,000.00 |
30,000.00 |
0.00 |
| 2296004 |
用于教育事业的彩票公益金支出 |
30,000.00 |
30,000.00 |
0.00 |
(2)支出执行情况
2017年本年度决算支出比上年度决算支出1841.26万元，比上年增加64%。
| 项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
| 支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|
|
| 类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
| 合计 |
47,334,838.97 |
39,296,227.97 |
8,038,611.00 |
| 201 |
一般公共服务支出 |
7,235,706.65 |
7,235,706.65 |
0.00 |
| 20101 |
人大事务 |
112,102.00 |
112,102.00 |
0.00 |
| 2010101 |
行政运行 |
112,102.00 |
112,102.00 |
0.00 |
| 20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
5,642,358.57 |
5,642,358.57 |
0.00 |
| 2010301 |
行政运行 |
4,838,192.17 |
4,838,192.17 |
0.00 |
| 2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
804,166.40 |
804,166.40 |
0.00 |
| 20106 |
财政事务 |
810,688.08 |
810,688.08 |
0.00 |
| 2010601 |
行政运行 |
798,166.08 |
798,166.08 |
0.00 |
| 2010699 |
其他财政事务支出 |
12,522.00 |
12,522.00 |
0.00 |
| 20111 |
纪检监察事务 |
29,280.00 |
29,280.00 |
0.00 |
| 2011199 |
其他纪检监察事务支出 |
29,280.00 |
29,280.00 |
0.00 |
| 20113 |
商贸事务 |
22,500.00 |
22,500.00 |
0.00 |
| 2011308 |
招商引资 |
22,500.00 |
22,500.00 |
0.00 |
| 20131 |
党委办公厅（室）及相关机构事务 |
618,778.00 |
618,778.00 |
0.00 |
| 2013101 |
行政运行 |
613,778.00 |
613,778.00 |
0.00 |
| 2013199 |
其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 |
5,000.00 |
5,000.00 |
0.00 |
| 204 |
公共安全支出 |
95,326.70 |
95,326.70 |
0.00 |
| 20402 |
公安 |
95,326.70 |
95,326.70 |
0.00 |
| 2040204 |
治安管理 |
95,326.70 |
95,326.70 |
0.00 |
| 205 |
教育支出 |
28,360,115.98 |
23,371,504.98 |
4,988,611.00 |
| 20502 |
普通教育 |
28,103,518.98 |
23,214,907.98 |
4,888,611.00 |
| 2050201 |
学前教育 |
1,596,500.00 |
596,500.00 |
1,000,000.00 |
| 2050202 |
小学教育 |
17,409,338.91 |
13,885,938.91 |
3,523,400.00 |
| 2050203 |
初中教育 |
7,788,656.47 |
7,474,465.47 |
314,191.00 |
| 2050299 |
其他普通教育支出 |
1,309,023.60 |
1,258,003.60 |
51,020.00 |
| 20507 |
特殊教育 |
243,875.00 |
143,875.00 |
100,000.00 |
| 2050701 |
特殊学校教育 |
243,875.00 |
143,875.00 |
100,000.00 |
| 20508 |
进修及培训 |
7,722.00 |
7,722.00 |
0.00 |
| 2050802 |
干部教育 |
7,722.00 |
7,722.00 |
0.00 |
| 20599 |
其他教育支出 |
5,000.00 |
5,000.00 |
0.00 |
| 2059999 |
其他教育支出 |
5,000.00 |
5,000.00 |
0.00 |
| 207 |
文化体育与传媒支出 |
332,227.40 |
332,227.40 |
0.00 |
| 20701 |
文化 |
160,223.50 |
160,223.50 |
0.00 |
| 2070109 |
群众文化 |
160,223.50 |
160,223.50 |
0.00 |
| 20704 |
新闻出版广播影视 |
172,003.90 |
172,003.90 |
0.00 |
| 2070499 |
其他新闻出版广播影视支出 |
172,003.90 |
172,003.90 |
0.00 |
| 208 |
社会保障和就业支出 |
2,519,219.60 |
2,519,219.60 |
0.00 |
| 20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
259,400.80 |
259,400.80 |
0.00 |
| 2080109 |
社会保险经办机构 |
259,400.80 |
259,400.80 |
0.00 |
| 20805 |
行政事业单位离退休 |
2,259,818.80 |
2,259,818.80 |
0.00 |
| 2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
4,600.00 |
4,600.00 |
0.00 |
| 2080502 |
事业单位离退休 |
4,000.00 |
4,000.00 |
0.00 |
| 2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出★ |
2,251,218.80 |
2,251,218.80 |
0.00 |
| 210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
69,252.50 |
69,252.50 |
0.00 |
| 21001 |
医疗卫生与计划生育管理事务 |
5,000.00 |
5,000.00 |
0.00 |
| 2100101 |
行政运行 |
5,000.00 |
5,000.00 |
0.00 |
| 21007 |
计划生育事务 |
64,252.50 |
64,252.50 |
0.00 |
| 2100716 |
计划生育机构 |
7,552.50 |
7,552.50 |
0.00 |
| 2100799 |
其他计划生育事务支出 |
56,700.00 |
56,700.00 |
0.00 |
| 212 |
城乡社区支出 |
247,520.40 |
247,520.40 |
0.00 |
| 21201 |
城乡社区管理事务 |
247,520.40 |
247,520.40 |
0.00 |
| 2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
247,520.40 |
247,520.40 |
0.00 |
| 213 |
农林水支出 |
7,163,869.74 |
5,423,869.74 |
1,740,000.00 |
| 21301 |
农业 |
2,046,358.30 |
2,046,358.30 |
0.00 |
| 2130104 |
事业运行 |
1,152,091.70 |
1,152,091.70 |
0.00 |
| 2130106 |
科技转化与推广服务 |
35,000.00 |
35,000.00 |
0.00 |
| 2130108 |
病虫害控制 |
10,000.00 |
10,000.00 |
0.00 |
| 2130152 |
对高校毕业生到基层任职补助 |
240,250.00 |
240,250.00 |
0.00 |
| 2130199 |
其他农业支出 |
609,016.60 |
609,016.60 |
0.00 |
| 21302 |
林业 |
447,186.20 |
447,186.20 |
0.00 |
| 2130299 |
其他林业支出 |
447,186.20 |
447,186.20 |
0.00 |
| 21303 |
水利 |
330,171.89 |
330,171.89 |
0.00 |
| 2130399 |
其他水利支出 |
330,171.89 |
330,171.89 |
0.00 |
| 21305 |
扶贫 |
362,565.00 |
362,565.00 |
0.00 |
| 2130504 |
农村基础设施建设 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 2130505 |
生产发展 |
272,565.00 |
272,565.00 |
0.00 |
| 2130599 |
其他扶贫支出 |
90,000.00 |
90,000.00 |
0.00 |
| 21306 |
农业综合开发 |
10,000.00 |
10,000.00 |
0.00 |
| 2130699 |
其他农业综合开发支出 |
10,000.00 |
10,000.00 |
0.00 |
| 21307 |
农村综合改革 |
3,823,288.35 |
2,083,288.35 |
1,740,000.00 |
| 2130701 |
对村级一事一议的补助 |
3,001,151.90 |
1,261,151.90 |
1,740,000.00 |
| 2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
822,136.45 |
822,136.45 |
0.00 |
| 21399 |
其他农林水支出 |
144,300.00 |
144,300.00 |
0.00 |
| 2139999 |
其他农林水支出 |
144,300.00 |
144,300.00 |
0.00 |
| 220 |
国土海洋气象等支出 |
1,600.00 |
1,600.00 |
0.00 |
| 22001 |
国土资源事务 |
1,600.00 |
1,600.00 |
0.00 |
| 2200111 |
地质灾害防治 |
1,600.00 |
1,600.00 |
0.00 |
| 221 |
住房保障支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 22101 |
保障性安居工程支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 2210105 |
农村危房改造 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 229 |
其他支出 |
1,310,000.00 |
0.00 |
1,310,000.00 |
| 22960 |
彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 |
1,310,000.00 |
0.00 |
1,310,000.00 |
| 2296002 |
用于社会福利的彩票公益金支出 |
1,280,000.00 |
0.00 |
1,280,000.00 |
| 2296004 |
用于教育事业的彩票公益金支出 |
30,000.00 |
0.00 |
30,000.00 |
3．重点经济分类支出执行情况
“三公”经费支出情况：2017年公车保有量为3辆，没有公务用车购置。2017年公务接待支出44.9万元，接待人次2000人，接待批次为390次。公务用车运行维护费支出8.2万元。
| 项 目 |
行次 |
预算数 |
统计数 |
项 目 |
行次 |
统计数 |
| 栏 次 |
1 |
2 |
栏 次 |
3 |
| 一、“三公”经费支出 |
1 |
— |
— |
二、机关运行经费 |
22 |
3,287,761.61 |
| （一）支出合计 |
2 |
560,000.00 |
531,063.63 |
（一）行政单位 |
23 |
2,873,234.53 |
| 1．因公出国（境）费 |
3 |
|
|
（二）参照公务员法管理事业单位 |
24 |
414,527.08 |
| 2．公务用车购置及运行维护费 |
4 |
330,000 |
82,032.44 |
|
25 |
|
| （1）公务用车购置费 |
5 |
|
|
三、国有资产占用情况 |
26 |
— |
| （2）公务用车运行维护费 |
6 |
330,000 |
82,032.44 |
（一）车辆数合计（辆） |
27 |
3 |
| 3．公务接待费 |
7 |
230,000 |
449,031.19 |
1．部级领导干部用车 |
28 |
|
| （1）国内接待费 |
8 |
230,000 |
449,031.19 |
2．一般公务用车 |
29 |
3 |
| 其中：外事接待费 |
9 |
|
|
3．一般执法执勤用车 |
30 |
|
| （2）国（境）外接待费 |
10 |
|
|
4．特种专业技术用车 |
31 |
|
| （二）相关统计数 |
11 |
— |
— |
5．其他用车 |
32 |
|
| 1．因公出国（境）团组数（个） |
12 |
— |
|
（二）单价50万元以上通用设备（台，套） |
33 |
|
| 2．因公出国（境）人次数（人） |
13 |
— |
|
（三）单价100万元以上专用设备（台，套） |
34 |
|
| 3．公务用车购置数（辆） |
14 |
— |
|
|
35 |
|
| 4．公务用车保有量（辆） |
15 |
— |
3 |
|
36 |
|
| 5．国内公务接待批次（个） |
16 |
— |
390 |
|
37 |
|
| 其中：外事接待批次（个） |
17 |
— |
|
|
38 |
|
| 6．国内公务接待人次（人） |
18 |
— |
2,000 |
|
39 |
|
| 其中：外事接待人次（人） |
19 |
— |
|
|
40 |
|
| 7．国（境）外公务接待批次（个） |
20 |
— |
|
|
41 |
|
| 8．国（境）外公务接待人次（人） |
21 |
— |
|
|
42 |
|
（三）年末结转和结余情况
1．2017年年末结转各结余共1286.86万元，其中基本支出结转结余567.32万元，项目支出结转结余719,54万元。
| 项目 |
年末结转和结余 |
| 支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
|
|
| 类 |
款 |
项 |
栏次 |
17 |
18 |
19 |
| 合计 |
12,868,647.64 |
5,673,247.64 |
7,195,400.00 |
| 201 |
一般公共服务支出 |
2,262,388.26 |
2,262,388.26 |
0.00 |
| 20101 |
人大事务 |
66,970.40 |
66,970.40 |
0.00 |
| 2010101 |
行政运行 |
16,970.40 |
16,970.40 |
0.00 |
| 2010104 |
人大会议 |
50,000.00 |
50,000.00 |
0.00 |
| 20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
1,210,910.68 |
1,210,910.68 |
0.00 |
| 2010301 |
行政运行 |
652,379.40 |
652,379.40 |
0.00 |
| 2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
558,531.28 |
558,531.28 |
0.00 |
| 20106 |
财政事务 |
8,866.89 |
8,866.89 |
0.00 |
| 2010601 |
行政运行 |
8,866.89 |
8,866.89 |
0.00 |
| 2010699 |
其他财政事务支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 20110 |
人力资源事务 |
300,000.00 |
300,000.00 |
0.00 |
| 2011002 |
一般行政管理事务 |
100,000.00 |
100,000.00 |
0.00 |
| 2011099 |
其他人力资源事务支出 |
200,000.00 |
200,000.00 |
0.00 |
| 20111 |
纪检监察事务 |
118,416.35 |
118,416.35 |
0.00 |
| 2011101 |
行政运行 |
65,500.00 |
65,500.00 |
0.00 |
| 2011199 |
其他纪检监察事务支出 |
52,916.35 |
52,916.35 |
0.00 |
| 20113 |
商贸事务 |
20,000.00 |
20,000.00 |
0.00 |
| 2011308 |
招商引资 |
20,000.00 |
20,000.00 |
0.00 |
| 20131 |
党委办公厅（室）及相关机构事务 |
406,223.94 |
406,223.94 |
0.00 |
| 2013101 |
行政运行 |
376,223.94 |
376,223.94 |
0.00 |
| 2013199 |
其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 |
30,000.00 |
30,000.00 |
0.00 |
| 20199 |
其他一般公共服务支出 |
131,000.00 |
131,000.00 |
0.00 |
| 2019999 |
其他一般公共服务支出 |
131,000.00 |
131,000.00 |
0.00 |
| 203 |
国防支出 |
70,000.00 |
70,000.00 |
0.00 |
| 20306 |
国防动员 |
30,000.00 |
30,000.00 |
0.00 |
| 2030699 |
其他国防动员支出 |
30,000.00 |
30,000.00 |
0.00 |
| 20399 |
其他国防支出 |
40,000.00 |
40,000.00 |
0.00 |
| 2039901 |
其他国防支出 |
40,000.00 |
40,000.00 |
0.00 |
| 204 |
公共安全支出 |
18,993.58 |
18,993.58 |
0.00 |
| 20402 |
公安 |
18,993.58 |
18,993.58 |
0.00 |
| 2040204 |
治安管理 |
11,986.88 |
11,986.88 |
0.00 |
| 2040211 |
禁毒管理 |
7,006.70 |
7,006.70 |
0.00 |
| 205 |
教育支出 |
2,504,089.76 |
463,489.76 |
2,040,600.00 |
| 20502 |
普通教育 |
2,503,535.76 |
462,935.76 |
2,040,600.00 |
| 2050201 |
学前教育 |
20,000.00 |
20,000.00 |
0.00 |
| 2050202 |
小学教育 |
405,241.13 |
214,641.13 |
190,600.00 |
| 2050203 |
初中教育 |
208,294.63 |
208,294.63 |
0.00 |
| 2050299 |
其他普通教育支出 |
1,870,000.00 |
20,000.00 |
1,850,000.00 |
| 20507 |
特殊教育 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 2050701 |
特殊学校教育 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 20508 |
进修及培训 |
554.00 |
554.00 |
0.00 |
| 2050802 |
干部教育 |
554.00 |
554.00 |
0.00 |
| 20599 |
其他教育支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 2059999 |
其他教育支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 206 |
科学技术支出 |
5,000.00 |
5,000.00 |
0.00 |
| 20607 |
科学技术普及 |
5,000.00 |
5,000.00 |
0.00 |
| 2060799 |
其他科学技术普及支出 |
5,000.00 |
5,000.00 |
0.00 |
| 207 |
文化体育与传媒支出 |
43,620.21 |
43,620.21 |
0.00 |
| 20701 |
文化 |
21,361.61 |
21,361.61 |
0.00 |
| 2070109 |
群众文化 |
21,361.61 |
21,361.61 |
0.00 |
| 20704 |
新闻出版广播影视 |
22,258.60 |
22,258.60 |
0.00 |
| 2070499 |
其他新闻出版广播影视支出 |
22,258.60 |
22,258.60 |
0.00 |
| 208 |
社会保障和就业支出 |
91,265.52 |
91,265.52 |
0.00 |
| 20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
10,599.52 |
10,599.52 |
0.00 |
| 2080109 |
社会保险经办机构 |
10,599.52 |
10,599.52 |
0.00 |
| 20802 |
民政管理事务 |
79,766.00 |
79,766.00 |
0.00 |
| 2080208 |
基层政权和社区建设 |
79,766.00 |
79,766.00 |
0.00 |
| 20805 |
行政事业单位离退休 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 2080502 |
事业单位离退休 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出★ |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 20899 |
其他社会保障和就业支出 |
900.00 |
900.00 |
0.00 |
| 2089901 |
其他社会保障和就业支出 |
900.00 |
900.00 |
0.00 |
| 210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
81,023.36 |
81,023.36 |
0.00 |
| 21001 |
医疗卫生与计划生育管理事务 |
5,000.00 |
5,000.00 |
0.00 |
| 2100101 |
行政运行 |
5,000.00 |
5,000.00 |
0.00 |
| 21004 |
公共卫生 |
10,000.00 |
10,000.00 |
0.00 |
| 2100409 |
重大公共卫生专项 |
9,000.00 |
9,000.00 |
0.00 |
| 2100499 |
其他公共卫生支出 |
1,000.00 |
1,000.00 |
0.00 |
| 21007 |
计划生育事务 |
46,023.36 |
46,023.36 |
0.00 |
| 2100716 |
计划生育机构 |
6,704.83 |
6,704.83 |
0.00 |
| 2100799 |
其他计划生育事务支出 |
39,318.53 |
39,318.53 |
0.00 |
| 21010 |
食品和药品监督管理事务 |
20,000.00 |
20,000.00 |
0.00 |
| 2101016 |
食品安全事务 |
20,000.00 |
20,000.00 |
0.00 |
| 212 |
城乡社区支出 |
27,620.92 |
27,620.92 |
0.00 |
| 21201 |
城乡社区管理事务 |
27,620.92 |
27,620.92 |
0.00 |
| 2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
27,620.92 |
27,620.92 |
0.00 |
| 213 |
农林水支出 |
4,006,399.03 |
2,576,399.03 |
1,430,000.00 |
| 21301 |
农业 |
1,845,762.85 |
1,695,762.85 |
150,000.00 |
| 2130104 |
事业运行 |
34,130.96 |
34,130.96 |
0.00 |
| 2130106 |
科技转化与推广服务 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 2130108 |
病虫害控制 |
15,000.00 |
15,000.00 |
0.00 |
| 2130142 |
农村道路建设 |
150,000.00 |
0.00 |
150,000.00 |
| 2130152 |
对高校毕业生到基层任职补助 |
126,319.88 |
126,319.88 |
0.00 |
| 2130199 |
其他农业支出 |
1,520,312.01 |
1,520,312.01 |
0.00 |
| 21302 |
林业 |
68,494.00 |
68,494.00 |
0.00 |
| 2130299 |
其他林业支出 |
68,494.00 |
68,494.00 |
0.00 |
| 21303 |
水利 |
5,193.00 |
5,193.00 |
0.00 |
| 2130399 |
其他水利支出 |
5,193.00 |
5,193.00 |
0.00 |
| 21305 |
扶贫 |
1,399,002.08 |
399,002.08 |
1,000,000.00 |
| 2130504 |
农村基础设施建设 |
1,000,000.00 |
0.00 |
1,000,000.00 |
| 2130505 |
生产发展 |
300,000.00 |
300,000.00 |
0.00 |
| 2130507 |
扶贫贷款奖补和贴息 |
5,000.00 |
5,000.00 |
0.00 |
| 2130599 |
其他扶贫支出 |
94,002.08 |
94,002.08 |
0.00 |
| 21306 |
农业综合开发 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 2130699 |
其他农业综合开发支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 21307 |
农村综合改革 |
659,647.10 |
379,647.10 |
280,000.00 |
| 2130701 |
对村级一事一议的补助 |
485,000.00 |
205,000.00 |
280,000.00 |
| 2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
174,647.10 |
174,647.10 |
0.00 |
| 21399 |
其他农林水支出 |
28,300.00 |
28,300.00 |
0.00 |
| 2139999 |
其他农林水支出 |
28,300.00 |
28,300.00 |
0.00 |
| 215 |
资源勘探信息等支出 |
15,000.00 |
15,000.00 |
0.00 |
| 21506 |
安全生产监管 |
15,000.00 |
15,000.00 |
0.00 |
| 2150699 |
其他安全生产监管支出 |
15,000.00 |
15,000.00 |
0.00 |
| 220 |
国土海洋气象等支出 |
18,400.00 |
18,400.00 |
0.00 |
| 22001 |
国土资源事务 |
18,400.00 |
18,400.00 |
0.00 |
| 2200111 |
地质灾害防治 |
18,400.00 |
18,400.00 |
0.00 |
| 221 |
住房保障支出 |
3,724,800.00 |
0.00 |
3,724,800.00 |
| 22101 |
保障性安居工程支出 |
3,724,800.00 |
0.00 |
3,724,800.00 |
| 2210105 |
农村危房改造 |
3,104,800.00 |
0.00 |
3,104,800.00 |
| 2210199 |
其他保障性安居工程支出 |
620,000.00 |
0.00 |
620,000.00 |
| 229 |
其他支出 |
47.00 |
47.00 |
0.00 |
| 22960 |
彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 2296002 |
用于社会福利的彩票公益金支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 2296004 |
用于教育事业的彩票公益金支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 22999 |
其他支出 |
47.00 |
47.00 |
0.00 |
| 2299901 |
其他支出 |
47.00 |
47.00 |
0.00 |
2．各单位结转结余较少，大都无结转结余资金，万兴乡结转和结余资金集中为政府项目资金结转结余。
3．结余结转规模较大的原因分析。造成结转和结余的原因为2017年项目增加，很多项目未完成。
（四）当年预算执行中存在问题、原因及改进措施
一是财源结构单一，新产业短时期内无法形成，地方财政收入增幅较低，而各种刚性支出又不断增长，财政收支矛盾日益突出；
二是监督机制不尽完善，非税收入管理力度不够，财政资金使用效益有待进一步提高，财政监督职能没有很好的发挥；
三是政府性债务沉重，在经济发展过程中，各方面潜在的风险可能向财政转移和积聚，防范和化解财政潜在风险的任务更为艰巨；
四是预算公开力度需要进一步加大。我们要高度重视这些问题，继续采取有效措施，努力加以解决。
四、本年度部门决算等财务工作开展情况
1.本部门对财务管理进行规范化，工作组织到位，思想意识高度统一，提前做好决算工作的相关准备工作。同财政部门及时沟通学习，积极进行财政部门组织的决算、编报、审核等方面工作按时完成，认真如实填报。
2.本部门对预算和决算公开工作、及主管部门对所属单位按规定批复决算的各项工作按规定认真执行，该填制及时填制，该公开及时公开，该上报及时上报。执行新的事业单位会计制度，决算公开到位，账务管理规范，运行成果良好。 |
|
|
|
|
