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索 引 号 01525946-1-04_A/2018-0320001 公开目录 财政预决算
发布机构 施甸县姚关镇 发布日期 2018-03-20
名    称 关于姚关镇2017年地方财政预算执行情况和2018年地方财政预算(草案)的报告
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关于姚关镇2017年地方财政预算执行情况和2018年地方财政预算(草案)的报告

 

一、2017年地方财政预算执行情况

2017年,面对复杂严峻的国内外经济形势,面对各种矛盾和困难,在镇党委政府的正确领导下,在县财政局的帮助指导下,坚持以党的十九大、十八届三中、四中、五中、六中全会和上级党政经济工作会议、财政工作会议精神为指导,牢固树立创新、协调、绿色、开放、共享五大发展理念,开拓进取,顽强拼搏,紧紧抓住增收节支这一主题,扎实苦干,努力工作。镇财政紧紧围绕全年总体目标任务,认真落实各项政策措施,千方百计化解困难矛盾,努力实现产业结构调整和经济总量提升,不断增强财政在我镇经济发展中的作用与能力,确保全镇经济社会的平稳健康发展,全年的财政预算执行情况良好,财政经济社会发展稳中有进,稳中向好,财政工作有序推进,预算执行总体良好。

(一)财政预算收支执行情况

1财政总收入完成情况

2017年财政总收入完成10899万元,比上年8512万元增收2387万元,增幅28.04%。具体分类如下:

(1)、政府性基金预算收入完成83万元,比上年增收83万元,均为上级补助收入。

(2)、公共财政预算收入完成10816万元,比上年8512万元增收2304万元,增幅27.07%。具体分类如下:

①、一般公共预算收入1868万元,比上年1617万元增收251万元,增幅15.52%。按税目完成分别是:增值税613万元、企业所得税1万元、资源税77万元、城市维护建设税75万元、房产税43 万元、印花税44万元、城镇土地使用税6万元、土地增值税4万元、车船税25万元、耕地占用税51万元、契税40万元、烟叶税798万元、非税收入91万元。

②、上级补助收入7140万元,比上年5491万元增收1649万元,增幅30.03%。分别为:一般性转移支付收入2336万元、专项转移支付收入4804万元。

③、债劵转贷收入1591万元,比上年增收1591万元。

④、上年结余148万元,比上年1314万元减少1166万元,减幅88.74%。。

⑤、调入预算稳定调节基金69万元,比上年90万元减少21万元,减幅23.33%。

2财政总支出完成情况

2017年财政总收入完成10899万元,比上年8512万元增收2387万元,增幅28.04%。具体分类如下:

(1)、政府性基金预算支出完成83万元,比上年增收83万元,均为彩票公益金安排的支出。

(2)、公共财政预算支出完成10816万元,比上年8512万元增收2304万元,增幅27.07%。具体分类如下:

①、一般公共预算支出8575万元,比上年7950万元增长625万元,增幅7.86%。按报表功能类分别支出为:一般公共服务675万元;国防支出5万元;公共安全39万元;教育3935万元;文化体育与传媒22万元;社会保障和就业381万元;医疗卫生42万元;城乡社区事务59万元;农林水事务2843万元;资源勘探电力信息等事务140万元;住房保障支出338万元;其他支出96万元。

②、上解上级支出650万元,比上年183万元增长467万元,增幅255.19%。

③、债劵转贷支出1591万元,比上年增1591万元。

3财政收支平衡情况

财政总收入10899万元其中:政府性基金预算收入83万元、一般公共预算收入1868万元、上级补助收入7140万元、债劵转贷收入1591万元、上年结余148万元、调入预算稳定调节基金69万元。

财政总支出10899万元其中:一般公共预算支出8575万元,上解上级支出650万元,债务还本支出1591万元。

收支相抵,年终结余0万元。

(二)2017年财税工作主要情况

为圆满完成2017年财政预算任务,我镇财税干部在镇党委、政府的正确领导下,在上级财税部门的指导下,在相关部门的大力支持下,团结一致,开拓进取,负重奋进,真抓实干,财政工作取得新成效。

(1)加强财源建设,促进收入增收

积极组织收入,努力完成全年各项收入任务。落实增收措施,建立税源台账,跟踪服务,及时掌握每个企业、每个项目纳税情况;积极与税务部门沟通,督促房地产企业按章纳税;用足政策,积极上争资金,有力的缓解了资金缺口矛盾。

(2)发挥财政分配职能作用,切实提升科学理财水平

严格执行上级各部门的各项规定,规范支出行为。坚持按预算列支,严格各项手续,不符合的支出坚决不支。在保证人员经费的前提下,优先安排民生工程,按照中央和省、市的八项规定和十项规定,有效地控制非行政性支出,支出结构得到了进一步优化。

(3)注重民生投入,不断提高民生保障能力

认真落实好各项惠农补贴政策。将农资补贴、退耕还林补贴、公益林补贴等各项补贴资金及时、准确的发放到农户手中,体现党和国家的温暖。

农村公共服务长效管理得到巩固。通过农村保障资金的投入,有效的保证了管护人员的报酬,村庄环境得到了彻底改变。大大提高了人民群众的生活质量。

确保为民工程的实施。积极调度资金,优先安排资金,保证了为民工程项目都能顺利完工。

回顾过去一年的工作,我们应当清醒地看到财政工作还存在许多困难和矛盾,突出表现在:一是税收收入总量偏低;二是为民项目的投入与现有财力矛盾突出;三是保运转的压力在不断加大,这些问题都应引起我们的高度重视和警觉,在今后的工作中要认真研究并加以解决。

二、2018年地方财政预算(草案)

2018年预算编制工作的指导思想是: 2018年我镇财政工作要以全面贯彻党的十九大精神、中央经济工作会议、全国财政工作会议及省委市委全会、县委十一届三次全会会议精神,坚持以供给侧结构性改革为主线,统筹推进稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险各项工作,认真贯彻落实新预算法,坚持依法理财,加强党对经济工作的领导,坚持稳中求进工作总基调,坚持新发展理念认真落实积极的财政政策,推动质量变革、效率变革、动力变革,在打好防范化解重大风险、精准脱贫、污染防治的攻坚战方面取得扎实进展,引导和稳定预期,加强和改善民生,推动我镇经济在实现高质量发展上不断取得新进展。严格遵守执行中央八项规定和县委、县政府重大决策部署,牢固树立过紧日子的思想,优化财政支出结构,做到收入预算真实完整,基本支出准确规范,项目支出科学合理;坚持改革创新,深化部门预算改革,完善预算管理制度,规范财政专项资金管理,提高财政支出绩效,全面推进预算信息公开,健全预算约束和激励机制。坚持厉行节约,严控一般性支出和“三公经费”,从严从紧编制预算,努力降低行政运行成本,全力服务经济社会发展。

2018年我镇财政预算编制和财政工作的总体思路是:

厉行节约。按照作风建设要求,厉行勤俭节约,反对铺张浪费,严格压缩一般性支出,减少“三公”经费支出,降低行政运行成本。

关注民生。按照公平、普惠的要求,加大“三农”、教育、医疗卫生、社会保障等民生性支出的投入,全面提高机关事业单位保障,确保人员工资、津补贴和绩效工资按照政策发放,逐步提高单位公用经费标准。

注重绩效。不断推进财政科学化、精细化管理,实现预算编制的精细化,加强预算绩效管理,压缩整合专项资金,推行预算部门整体支出绩效目标和绩效评价管理。

强化监督。按照“建立公开、透明、规范、完整的预算制度”要求,全面推进预算决算公开和“三公”经费公开。强化预算约束,取消部门单位年终追加。将部门预算方案提交到人大常委会审议,接收更广泛的监督。

按照“全面完整、量入为出、收支平衡”的原则和“实事求是、积极稳妥、稳中求进、改革创新、统筹兼顾、突出重点、有保有压”促进经济持续健康发展、社会和谐稳定。特编制2018年全镇财政收支预算草案。

(一)一般公共预算收支安排

1、全镇一般公共预算收入安排2085万元,比2017年增217万元,增长11.62%。按组织收入的部门划分为:国税796万元、地税1161万元(其中:烟叶税750万元)、财政部门128万元。

2、全镇一般公共预算支出安排为5022万元。按支出功能分类具体为:一般公共服务749万元、国防支出5万元、公共安全45万元、教育2700万元、文化体育与传媒42万元、社会保障和就业481万元、医疗卫生54万元、城乡社区事务100万元、农林水事务722万元、资源勘探电力信息等事务93万元、国土海洋气象等支出6万元、预备费25万元。按照基本支出经济分类预算支出:工资福利基本工资支出3762万元;商品和服务支出634万元;对个人和家庭的补助601万元;其他支出25万元。

3、公共预算收支平衡情况

公共财政预算收入2085万元,上级补助收入3727万元,收入总计5812万元;公共预算支出5022万元,上解上级支出790万元,支出总计5812万元,收支平衡。

(二)政府性基金预算收支安排

全镇政府性基金预算收入安排790万元,比2017年增收707万元,是上年的8.5倍。

全镇政府性基金预算支出安排790万元。

全镇政府性基金预算平衡情况为:政府性基金收入790万元,政府性基金支出790万元,收支平衡。

收入数据是根据姚关镇经济社会发展情况进行测算。支出数据是根据县财政下达安排并结合我镇实际情况统筹安排。

(二)2018年财税工作重点工作

1、努力做大财政“蛋糕”,全力支持经济发展

做大财政“蛋糕”,积极支持经济发展,运用税收、贴息、财政转移支付、项目扶持等财政政策措施,培植财源。充分发挥“四两拨千斤”的作用,促进经济快速增长,大力扶持龙头企业,做大做强特色产业,提高产业化水平;进一步优化经济发展环境,改善政策服务,鼓励、支持和引导民营经济的发展,让他们得到更多的实惠;用足国家对“三农”扶持政策,积极向上争取扶持资金,加快经济发展。

2、强化收入征管,确保预算收入任务的完成

加强税收征管,认真排查税源,及时掌握税收入库进度,定期分析税收情况,挖掘新的税源增长点,把潜在的税源变成实实在在的税收收入。加强房地产税收的监管,制定税收奖励和招商引资办法,加大工业集中区建设,让更多企业落户我镇。加大非税性收入收缴力度,完成各项非税收入任务。

3、严格执行综合预算,科学安排好各项支出

围绕先必保支出,后必需支出,再专项支出的资金安排顺序,一是保证各类人员工资按时足额发放。二是支持新农村建设,加大农村水利设施建设,努力改善农村生产生活条件,增加抗灾减灾能力。三是关注民生,关爱弱势群体,建立各类低收入困难群体收入保障机制。四是优先安排教育卫生文化经费,让教育卫生文化事业得到更好地发展。五是多方筹措资金,保证党委政府为民谋实事的实施。

4、加强法治财政建设,提高财政管理水平

重点加强资金监管工作,进一步规范单位收支行为,鼓励行政事业单位增收节支,严肃查处各类财政违纪违规行为,努力维护财经工作秩序,坚持依法理财,加强法治财政建设,加强资产变现、资源发包、工程建设的监督管理和规范运作,努力提高资产、资源和工程支出的经济效益。促进党风廉政建设和财政工作秩序根本好转。

各位代表,中国经济发展已全面进入新常态。在新的一年里,我们将以党的十九大会议精神统领财政工作,以中央经济工作会议精神为指导,适应财政体制改革要求,加强财政法制建设,在镇党委、政府的领导下,自觉接受镇人大监督,认真听取各方面意见,充分发挥公共财政职能作用,坚定信心,开拓进取,扎实工作,为建设更高水平小康社会、加快向基本实现现代化迈进而努力奋斗!

以上报告,请予审查。

附件:
     【施甸县姚关镇人民政府“三公”经费预算数.xls  19K】
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