一、2017年地方财政预算执行情况

2017年，面对复杂严峻的国内外经济形势，面对各种矛盾和困难，在镇党委政府的正确领导下，在县财政局的帮助指导下，坚持以党的十九大、十八届三中、四中、五中、六中全会和上级党政经济工作会议、财政工作会议精神为指导，牢固树立创新、协调、绿色、开放、共享五大发展理念，开拓进取，顽强拼搏，紧紧抓住增收节支这一主题，扎实苦干，努力工作。镇财政紧紧围绕全年总体目标任务，认真落实各项政策措施，千方百计化解困难矛盾，努力实现产业结构调整和经济总量提升，不断增强财政在我镇经济发展中的作用与能力，确保全镇经济社会的平稳健康发展，全年的财政预算执行情况良好，财政经济社会发展稳中有进，稳中向好，财政工作有序推进，预算执行总体良好。

（一）财政预算收支执行情况

1、财政总收入完成情况

2017年财政总收入完成10899万元，比上年8512万元增收2387万元，增幅28.04%。具体分类如下：

（1）、政府性基金预算收入完成83万元，比上年增收83万元，均为上级补助收入。

（2）、公共财政预算收入完成10816万元，比上年8512万元增收2304万元，增幅27.07%。具体分类如下：

①、一般公共预算收入1868万元，比上年1617万元增收251万元，增幅15.52%。按税目完成分别是：增值税613万元、企业所得税1万元、资源税77万元、城市维护建设税75万元、房产税43 万元、印花税44万元、城镇土地使用税6万元、土地增值税4万元、车船税25万元、耕地占用税51万元、契税40万元、烟叶税798万元、非税收入91万元。

②、上级补助收入7140万元，比上年5491万元增收1649万元，增幅30.03%。分别为：一般性转移支付收入2336万元、专项转移支付收入4804万元。

③、债劵转贷收入1591万元，比上年增收1591万元。

④、上年结余148万元，比上年1314万元减少1166万元，减幅88.74%。。

⑤、调入预算稳定调节基金69万元，比上年90万元减少21万元，减幅23.33%。

2、财政总支出完成情况

2017年财政总收入完成10899万元，比上年8512万元增收2387万元，增幅28.04%。具体分类如下：

（1）、政府性基金预算支出完成83万元，比上年增收83万元，均为彩票公益金安排的支出。

（2）、公共财政预算支出完成10816万元，比上年8512万元增收2304万元，增幅27.07%。具体分类如下：

①、一般公共预算支出8575万元，比上年7950万元增长625万元，增幅7.86%。按报表功能类分别支出为：一般公共服务675万元；国防支出5万元；公共安全39万元；教育3935万元；文化体育与传媒22万元；社会保障和就业381万元；医疗卫生42万元；城乡社区事务59万元；农林水事务2843万元；资源勘探电力信息等事务140万元；住房保障支出338万元；其他支出96万元。

②、上解上级支出650万元，比上年183万元增长467万元，增幅255.19%。

③、债劵转贷支出1591万元，比上年增1591万元。

3、财政收支平衡情况

财政总收入10899万元其中：政府性基金预算收入83万元、一般公共预算收入1868万元、上级补助收入7140万元、债劵转贷收入1591万元、上年结余148万元、调入预算稳定调节基金69万元。

财政总支出10899万元其中：一般公共预算支出8575万元，上解上级支出650万元，债务还本支出1591万元。

收支相抵，年终结余0万元。

（二）2017年财税工作主要情况

为圆满完成2017年财政预算任务，我镇财税干部在镇党委、政府的正确领导下，在上级财税部门的指导下，在相关部门的大力支持下，团结一致，开拓进取，负重奋进，真抓实干，财政工作取得新成效。

（1）加强财源建设，促进收入增收

积极组织收入，努力完成全年各项收入任务。落实增收措施，建立税源台账，跟踪服务，及时掌握每个企业、每个项目纳税情况；积极与税务部门沟通，督促房地产企业按章纳税；用足政策，积极上争资金，有力的缓解了资金缺口矛盾。

（2）发挥财政分配职能作用，切实提升科学理财水平

严格执行上级各部门的各项规定，规范支出行为。坚持按预算列支，严格各项手续，不符合的支出坚决不支。在保证人员经费的前提下，优先安排民生工程，按照中央和省、市的八项规定和十项规定，有效地控制非行政性支出，支出结构得到了进一步优化。

（3）注重民生投入，不断提高民生保障能力

认真落实好各项惠农补贴政策。将农资补贴、退耕还林补贴、公益林补贴等各项补贴资金及时、准确的发放到农户手中，体现党和国家的温暖。

农村公共服务长效管理得到巩固。通过农村保障资金的投入，有效的保证了管护人员的报酬，村庄环境得到了彻底改变。大大提高了人民群众的生活质量。

确保为民工程的实施。积极调度资金，优先安排资金，保证了为民工程项目都能顺利完工。

回顾过去一年的工作，我们应当清醒地看到财政工作还存在许多困难和矛盾，突出表现在：一是税收收入总量偏低；二是为民项目的投入与现有财力矛盾突出；三是保运转的压力在不断加大，这些问题都应引起我们的高度重视和警觉，在今后的工作中要认真研究并加以解决。

二、2018年地方财政预算（草案）

2018年预算编制工作的指导思想是： 2018年我镇财政工作要以全面贯彻党的十九大精神、中央经济工作会议、全国财政工作会议及省委市委全会、县委十一届三次全会会议精神，坚持以供给侧结构性改革为主线，统筹推进稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险各项工作，认真贯彻落实新预算法，坚持依法理财，加强党对经济工作的领导，坚持稳中求进工作总基调，坚持新发展理念认真落实积极的财政政策，推动质量变革、效率变革、动力变革，在打好防范化解重大风险、精准脱贫、污染防治的攻坚战方面取得扎实进展，引导和稳定预期，加强和改善民生，推动我镇经济在实现高质量发展上不断取得新进展。严格遵守执行中央八项规定和县委、县政府重大决策部署，牢固树立过紧日子的思想，优化财政支出结构，做到收入预算真实完整，基本支出准确规范，项目支出科学合理；坚持改革创新，深化部门预算改革，完善预算管理制度，规范财政专项资金管理，提高财政支出绩效，全面推进预算信息公开，健全预算约束和激励机制。坚持厉行节约，严控一般性支出和“三公经费”，从严从紧编制预算，努力降低行政运行成本，全力服务经济社会发展。

2018年我镇财政预算编制和财政工作的总体思路是：

厉行节约。按照作风建设要求，厉行勤俭节约，反对铺张浪费，严格压缩一般性支出，减少“三公”经费支出，降低行政运行成本。

关注民生。按照公平、普惠的要求，加大“三农”、教育、医疗卫生、社会保障等民生性支出的投入，全面提高机关事业单位保障，确保人员工资、津补贴和绩效工资按照政策发放，逐步提高单位公用经费标准。

注重绩效。不断推进财政科学化、精细化管理，实现预算编制的精细化，加强预算绩效管理，压缩整合专项资金，推行预算部门整体支出绩效目标和绩效评价管理。

强化监督。按照“建立公开、透明、规范、完整的预算制度”要求，全面推进预算决算公开和“三公”经费公开。强化预算约束，取消部门单位年终追加。将部门预算方案提交到人大常委会审议，接收更广泛的监督。

按照“全面完整、量入为出、收支平衡”的原则和“实事求是、积极稳妥、稳中求进、改革创新、统筹兼顾、突出重点、有保有压”促进经济持续健康发展、社会和谐稳定。特编制2018年全镇财政收支预算草案。

（一）一般公共预算收支安排

1、全镇一般公共预算收入安排2085万元，比2017年增217万元，增长11.62%。按组织收入的部门划分为：国税796万元、地税1161万元（其中：烟叶税750万元）、财政部门128万元。

2、全镇一般公共预算支出安排为5022万元。按支出功能分类具体为：一般公共服务749万元、国防支出5万元、公共安全45万元、教育2700万元、文化体育与传媒42万元、社会保障和就业481万元、医疗卫生54万元、城乡社区事务100万元、农林水事务722万元、资源勘探电力信息等事务93万元、国土海洋气象等支出6万元、预备费25万元。按照基本支出经济分类预算支出：工资福利基本工资支出3762万元；商品和服务支出634万元；对个人和家庭的补助601万元；其他支出25万元。

3、公共预算收支平衡情况

公共财政预算收入2085万元，上级补助收入3727万元，收入总计5812万元；公共预算支出5022万元，上解上级支出790万元，支出总计5812万元，收支平衡。

（二）政府性基金预算收支安排

全镇政府性基金预算收入安排790万元，比2017年增收707万元，是上年的8.5倍。

全镇政府性基金预算支出安排790万元。

全镇政府性基金预算平衡情况为：政府性基金收入790万元，政府性基金支出790万元，收支平衡。

收入数据是根据姚关镇经济社会发展情况进行测算。支出数据是根据县财政下达安排并结合我镇实际情况统筹安排。

（二）2018年财税工作重点工作

1、努力做大财政“蛋糕”，全力支持经济发展

做大财政“蛋糕”，积极支持经济发展，运用税收、贴息、财政转移支付、项目扶持等财政政策措施，培植财源。充分发挥“四两拨千斤”的作用，促进经济快速增长，大力扶持龙头企业，做大做强特色产业，提高产业化水平；进一步优化经济发展环境，改善政策服务，鼓励、支持和引导民营经济的发展，让他们得到更多的实惠；用足国家对“三农”扶持政策，积极向上争取扶持资金，加快经济发展。

2、强化收入征管，确保预算收入任务的完成

加强税收征管，认真排查税源，及时掌握税收入库进度，定期分析税收情况，挖掘新的税源增长点，把潜在的税源变成实实在在的税收收入。加强房地产税收的监管，制定税收奖励和招商引资办法，加大工业集中区建设，让更多企业落户我镇。加大非税性收入收缴力度，完成各项非税收入任务。

3、严格执行综合预算，科学安排好各项支出

围绕先必保支出，后必需支出，再专项支出的资金安排顺序，一是保证各类人员工资按时足额发放。二是支持新农村建设，加大农村水利设施建设，努力改善农村生产生活条件，增加抗灾减灾能力。三是关注民生，关爱弱势群体，建立各类低收入困难群体收入保障机制。四是优先安排教育卫生文化经费，让教育卫生文化事业得到更好地发展。五是多方筹措资金，保证党委政府为民谋实事的实施。

4、加强法治财政建设，提高财政管理水平

重点加强资金监管工作，进一步规范单位收支行为，鼓励行政事业单位增收节支，严肃查处各类财政违纪违规行为，努力维护财经工作秩序，坚持依法理财，加强法治财政建设，加强资产变现、资源发包、工程建设的监督管理和规范运作，努力提高资产、资源和工程支出的经济效益。促进党风廉政建设和财政工作秩序根本好转。

各位代表，中国经济发展已全面进入新常态。在新的一年里，我们将以党的十九大会议精神统领财政工作，以中央经济工作会议精神为指导，适应财政体制改革要求，加强财政法制建设，在镇党委、政府的领导下，自觉接受镇人大监督，认真听取各方面意见，充分发挥公共财政职能作用，坚定信心，开拓进取，扎实工作，为建设更高水平小康社会、加快向基本实现现代化迈进而努力奋斗！

以上报告，请予审查。