——2018年1月13日在施甸县第十三届人民代表大会第二次会议上
施甸县发展和改革局
各位代表：
受县人民政府委托，现将施甸县2017年国民经济和社会发展计划执行情况与2018年国民经济和社会发展计划草案提请县第十三届人大二次会议审查，并请县政协委员和列席人员提出意见。
一、2017年国民经济和社会发展计划执行情况
2017年以来，面对严峻的经济形势，在县委的坚强领导下，在县人大、县政协的监督支持下，县政府始终坚持以脱贫攻坚为统揽，围绕跨越发展目标任务，深入贯彻落实中央、省、市的各项决策部署，以务实的态度、创新的精神、敢闯敢干的劲头，不忘初心、牢记使命，全力以赴补短板、推改革、稳增长、促跨越，较好地完成了县十三届人大一次会议确定的目标任务。
（一）经济发展提质增效。始终坚持稳中求进的工作总基调，加强国民经济运行情况的监测、分析，注重统筹兼顾，协调各方关系，认真贯彻落实省22条、市25条稳增长及供给侧结构性改革有关政策措施，全县经济社会发展质量和效益不断提高，综合经济实力跃上新台阶。2017年全县预计完成生产总值62.8亿元，增长12%。其中第一产业增加值17亿元、增长6%，第二产业增加值18.6亿元、增长17.3%，第三产业增加值27.2亿元、增长11%，三次产业结构由2016年末的29︰28︰43调优为27︰30︰43。财政总收入8.7亿元，增长18.4%；一般公共财政预算收入5.6亿元，增长8.1%；财政总支出29.8亿元，增长9.3%；一般公共财政预算支出29.1亿元，增长10.6%（剔除水长工业园区后，财政总收入7.6亿元，增长13.6%；一般公共财政预算收入5.1亿元，增长6.4%；财政总支出29.1亿元，增长9.2%；一般公共财政预算支出28.7亿元，增长10.7%）。社会消费品零售总额16.2亿元，增长12%；金融机构存款余额105亿元、贷款余额54.9亿元，分别增长18.9%、12.7%；城镇居民人均可支配收入25700元，同比增长9%；农民人均可支配收入9490元，同比增长10%。
（二）脱贫攻坚成效显著。紧紧围绕2019年全县脱贫退出目标，坚持以脱贫攻坚统揽经济社会发展全局，聚焦“两不愁、三保障”总体目标，认真贯彻省、市“精准脱贫百日攻坚”行动方案，严格按照“六个精准”“六个到村到户”要求，以“十一个抓”对标对表脱贫退出标准全力攻坚，脱贫攻坚成效初显。扎实开展“挂包帮”“转走访”工作，动态管理更加精准，完成入户信息录入采集21695户90270人；全县投入各类扶贫资金31.3亿元，实现6个贫困村14044名建档立卡贫困人口脱贫退出。产业扶贫力度不断加大，坚持以农业产业规模化发展和新型经营主体带动建档立卡贫困户增收脱贫，成立农民合作综合服务中心1个、种养殖园区44个、养殖小区50个和种养殖专业合作社36个，带动8700余户建档立卡贫困户增收。易地扶贫搬迁安置点建设扎实推进，建成安置房2463套、在建1166套，完成投资12.5亿元，搬迁对象已全部锁定。发展“林药、林畜、林菌”等林下经济，实施新一轮退耕还林，实现生态恢复与贫困户增收“双受益”。强力推进教育扶贫，采取贫困区域学生异地就学、提高贫困生就学补助、降低录取分数线等措施，确保贫困生不因贫辍学。社会保障“应兜尽兜”，确保“不掉一户、不漏一人”，对无劳动能力、无生活来源、无法定赡养或者抚养、扶养义务人或者法定义务人无履行义务能力及完全丧失劳动能力的特困人员全覆盖供养，实现特困人员供养的卡外兜底3063户3372人。
（三）农业经济稳步发展。依托蓝心科技、至善酿美、嵘煌药业、康宏黑木耳等龙头企业，加快实施怒江、枯柯河流域、高寒山区和坝区农业产业带建设，采取土地出租、股份合作及“托管”等方式，带动群众增收致富。千亿斤增粮工程、糖料基地建设、中低产田改造、土地整治等项目稳步推进，农业基础设施建设得到逐步改善并初显成效。着力落实“三权分置”政策，大力推动土地流转，全县流转土地面积7.6万亩，烤烟种植8.87万亩、蔬菜种植9.4万亩、中草药种植2.4万亩、蚕桑种植4.6万亩，肉类总产7.9万吨。培育规模以上农产品加工企业8家，康宏农业科技公司在深圳前海股权交易中心成功挂牌，施甸被中国杂交水稻之父袁隆平誉为“中国杂交水稻最佳繁育基地”。全年实现农业总产值34.3亿元，增长7%。
（四）工业短板逐渐补齐。强化工业生产要素保障，确保企业正常生产和重点项目稳步推进。“一园两片”基础设施不断完善，施甸“园中园”综合服务中心投入使用，入园主干道、标准化厂房、供水管网等基础设施建设推进有力。推行县级“四班子”合力招商、以商招商、产业链招商，驻点招商成效初显，中彬装配、博爱医药、讯通科技等8个项目先后签约，引进市外到位资金100亿元、增长33%。建筑业保持快速向好发展势头，新增资质以上建筑企业1户，实现建筑业增加值7.1亿元，增长18.5%。实施县级领导及部门挂钩培植规模企业制度，施甸“园中园”签约企业12户，大华海瀚、鸿圆科技、布鲁威3户建成投产并纳规；入驻华兴片区11户企业、5户建成投产，康宏农业、蓝心科技等4户企业纳规。鸿圆科技公司在缅甸成立分公司，大华海瀚产品出口印度，实现外贸出口零的突破，工业的规模化、聚集化程度不断加快，实现工业总产值41.5亿元、增长11.3%。
（五）旅游产业加快发展。坚持规划引领、融合发展、全域推进、重点突破、品牌打造的原则，抓实旅游品牌化。编制完成全县旅游总体规划，以及摩苍休闲旅游区、东山文化长廊、姚关片区等多个旅游规划。积极发展休闲度假、康体养生、文化体验、户外运动旅游，结合产业发展和特色城镇化，扶持发展一批有一定特色和档次的旅游特色村、休闲度假农庄、农家乐等乡村旅游产品。怒江大峡谷旅游综合体、千亩温泉文化广场、温泉契丹古镇项目推进迅速。善洲小镇、摆榔金布朗风情小镇成功列入省级特色小镇创建名单并开工建设，杨善洲精神教育基地、怒江抗战江防遗址被国家14部委列入“全国红色旅游经典景区名录”，木老元乡哈寨自然村被命名为“中国少数民族特色村寨”，成功举办契丹历史文化在城市建设与文化旅游发展中的挖掘和应用研讨会。全年接待游客95万人次，实现总收入10.5亿元，分别增长53%、52%。
（六）有效投资持续增长。准确把握投资导向，超前谋划项目，全县固定资产投资完成145.7亿元、增长42%，呈现出持续快速高位增长的良好态势。岔河底水库、年产1000吨雨生红球藻粉及年产5000吨小球藻等项目顺利开工，龙门口水库、岚峰水库、善洲水库投入使用。保施高速、富士通（施甸）科技产业园、县一中迁建等项目推进有力，施链高速开工建设，农网升级改造成效初显、大瑞铁路建设步伐加快、通用机场选址推进顺利，轨道交通和县城至由旺市政道路项目前期有序开展。启动智慧城市建设，138个行政村（社区）和200余个自然村通光纤。2017年度，省级“四个一百”重点建设项目预计完成投资20.7亿元，占年度投资计划的105%；市级领导挂钩项目预计完成投资20.2亿元，占年度投资目标的112%；县级领导挂钩项目预计完成投资110亿元，占年度投资目标任务的109%；市级“四个一百”重点建设项目预计完成投资94亿元，占年度投资计划的142%；“五网”重点项目预计完成投资18亿元，占年度计划的107%。
（七）城乡建设成效明显。注重规划引领，启动了湿地公园、海绵城市等项目规划设计方案编制工作，完成了摆榔、木老元乡哈寨村等6个省级规划试点规划编制实施方案资料收集工作，城乡规划日趋完善；城乡规划馆建成并投入使用，累计接待各级领导和宾客3万人次。中春甸河湾、嘉城阳光广场、紫金苑等一批高品质地产项目相继建成；安康路、老城区道路改造等项目有序推进，道路基础设施建设日趋完善；青牛白马广场、靖花苑、月潭公园投入使用，“一河十湖”构想逐步实现。开展违法用地清理和违章建筑拆除工作，累计拆除“两违”建筑26.9万平方米。强力推进地下综合管廊、棚户区改造、危房改造等项目，城乡面貌日新月异。县城建成区面积8平方公里、人口6.2万人，城镇化率达37%；城市绿化面积达317.6万平方米，建成区人均公园绿地面积10.3平方米，城市绿化率达39.7%；城市污水处理率和城市生活垃圾无害化处理率分别达到90%、96%。
（八）生态环境持续改善。坚持“生态建设产业化、产业发展生态化”的道路，始终将绿色发展理念贯穿到发展的各领域、全过程。开展新一轮退耕还林、陡坡地生态治理、提质增效、低效林改造等项目，生态环境持续改善。完成人工造林2.7万亩，低效林改造1.4万亩，核桃提质增效1.5万亩，2017年全县森林覆盖率达50.03%。成功创建国家级环境教育基地1个（善洲林场）、国家级生态乡镇1个、省级生态乡镇8个、省级绿色学校7所、省级绿色社区1个、市级绿色学校22所。空气质量良好，县城环境空气质量优良率为100%。实施农村饮用水水源地保护工程5个，畜禽污染治理项目1个，建成农村生活垃圾热解机7台，农村生活垃圾热解炉45座，农村生活垃圾处理率和生活污水处理率明显提高。全面推行“河长制”，明确县乡村三级河长278人，覆盖河道54条、水库83座、小坝塘119个、水库配套渠道175条。
（九）社会事业协调发展。认真做好关系民生各项实事，县人民医院、县中医医院、县妇幼保健院迁建项目有序推进，启动家庭医生签约服务，全县共组建家庭医生签约服务团队272个，签约服务覆盖率达100%。落实教育优先发展战略，县一中迁建、善洲思源实验学校、全面改薄、学前教育项目建设推进有力，县实验中学和县一小、县二小、县二幼迁建等项目前期工作进展顺利。加大创业就业扶持政策落实力度，拓展就业渠道，全年开发就业岗位4500个，城镇新增就业人数3700人，城镇登记失业率控制在4%以内。社保覆盖面继续扩大，参保人数33万人次。殡葬改革全面推进，殡葬基础设施不断完善，被列为全国殡葬综合改革试点县。首条城市公交线路正式开通，食品药品安全、防灾减灾、安全生产、禁毒防艾、综治维稳有效开展，“七五”普法全面推进，社会更加和谐稳定。
2017年，是我县经济社会发展的关键一年，计划执行情况总体良好，成绩来之不易，这是县委审时度势、正确领导的结果，也是全县上下克难奋进、共同努力的结果。在看到成绩的同时，我们也清醒地认识到，我县经济社会发展中还存在不少突出困难和问题，需要在今后的工作中继续努力加以解决：一是发展不充分。经济总量小，生产总值长期处于全市末位，从结构来看仍然存在一产不大、二产不强、三产不优的问题，支柱产业培育困难。二是发展不平衡。交通瓶颈、人才瓶颈、资源瓶颈仍然制约发展，尤其是教育和医疗水平离群众的期盼还有一定差距。三是发展后劲不足。投资结构不合理，重大项目储备有限，项目前期工作滞后，民间投资持续低迷，脱贫攻坚形势依然严峻。
二、2018年经济社会发展的主要目标和任务
2018年是贯彻党的十九大精神的开局之年，是改革开放40周年，也是实施“十三五”规划、打赢脱贫攻坚战、决胜全面建成小康社会的重要一年。根据2017年各项发展目标完成情况，结合跨越发展实际，全县全年经济社会发展的主要宏观预期目标建议为：
——全县生产总值增长10%以上；
——工业增加值增长15%以上；
——公共财政预算收入增长9.5%；
——规模以上固定资产投资增长20%以上；
——社会消费品零售总额增长12%以上；
——金融机构存、贷款余额均增长12%以上；
——农村常住居民人均可支配收入增长10%以上，城镇常住居民人均可支配收入增长9%以上；
——城镇登记失业率控制在4%以内；
——单位生产总值能耗下降完成市级下达任务。
为实现上述目标，我们必须以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，全面贯彻党的十九大及中央经济工作会议精神，以脱贫攻坚统揽“七大战略”深入实施，以全域旅游引领“四化”融合发展，以招商引资和投融资保持投资中高速增长，全力推进城市生态化、农业规模化、工业聚集化、旅游品牌化，注重将经济社会发展由高速增长阶段转向高质量发展阶段，奋力开创新时代施甸跨越发展新局面，着力做好以下七个方面工作：
（一）突出脱贫攻坚，在精准施策上下功夫。牢固树立抓脱贫攻坚就是抓发展的意识，把脱贫攻坚作为当前最大、最急、最紧的政治任务、发展任务和民生任务。以“六个精准”“六个到村到户”“五个一批”“七大工程”为抓手，围绕“两不愁、三保障”目标，坚持精准扶贫、精准脱贫，以整族帮扶、整乡（村）推进建设、产业扶贫开发、易地扶贫搬迁为工作重点，认真落实党政一把手负责的扶贫攻坚工作责任制，切实加强对脱贫攻坚工作的领导，把易地扶贫搬迁作为实施整县脱贫的首要任务和抓手，加快安置点配套设施建设，鼓励群众搬迁进城，上半年完成2017年度考核任务3000人，全力推进2018年度8732人的搬迁工作，稳步提升搬迁人口进入县城、中心集镇的安置比例。加快县乡脱贫攻坚项目库建设，快速推进项目落地；全面加强协调，整合项目和资金，解决扶贫项目资金缺口问题；抓好国开行基金等扶贫专项资金的项目实施工作。严格对照户六条、村十条、县五条的脱贫标准，实行评估、考核、追责为一体的落实机制，采取一月一督查、一月一考评、一月一通报方式，以评估找问题、抓整改、促脱贫，确保24个建档立卡贫困村按期脱贫出列，解决20184人农村贫困人口的脱贫问题。
（二）突出经济转型，在产业升级上下功夫。加快转变经济发展方式，深化产业结构调整，从投资拉动向产业带动转变，确保生产总值增速达到10%以上。
着力发展规模农业。认真贯彻乡村振兴战略，落实强农、惠农、富农政策，坚持质量兴农、绿色兴农，注重从增产导向转向提质导向。进一步稳定粮油生产，种植粮食51万亩、油料2万亩；力争完成烟叶收购23.3万担的生产任务；巩固提升畜牧业，加强动物疫病防控，实现年末生猪出栏103万头，肉类总产量8.2万吨；加快经济林果提质增效，积极发展设施农业、观光农业、生态农业和有机农业，加快培育农业庄园、种养大户、农民专业合作社等新型农业经营主体，着力推进农业规模化进程，努力提高农业综合生产能力。不断夯实农业基础，加快岔河底水库、大水沟水库等水利基础设施建设，切实抓好以中低产田（地）改造、千亿斤增粮工程等为重点的农业基础设施建设。依托嵘煌药业、博爱医药、蓝心科技、程盈集团等龙头企业，发展中草药、有机蔬菜、构树、特色水果规模化种植。加大招商引资力度，继续引进特色农产品精深加工企业，推动传统农业向生产、加工、销售一体化发展。积极培育龙头企业，新增省级农业龙头企业1户、市级农业龙头企业3户，挂牌上市农业企业1户。确保实现农业总产值36.2亿元，增长7%。
着力推动工业聚集。抓实工业聚集化发展，以“一园两片”为支撑，围绕打造“聚百户企业、创百亿园区”的目标，加大招商引资力度，确保在谈项目尽快签约、签约项目尽快落地、落地项目尽快投产。培育壮大中小企业，加大规模以上工业企业的培育和扶持力度，力争培育规上企业3户以上。扶持建筑企业做强做大，新增资质以上建筑企业4户。全力打好工业发展基础，加快园区水电路和7万平方米标准厂房等基础设施建设，完成非电工业投资10亿元以上。加大项目审批、规划选址、环境评价、土地征用等前期工作的综合协调服务，推进泽元藻业虾青素提取、富士通电子产品生产等项目建设，力争凯风电容器、中彬装配等新签约企业开工建设。确保实现规上工业总产值38.5亿元，增长15%。
着力发展全域旅游。统筹抓好商贸、旅游、物流、信息等重点产业，坚持走康体养生、度假疗养、观光体验、自驾旅游、健身休闲高度融合的三产发展之路，全力构建“以县城为旅游接待服务中心，坝区城乡一体化综合旅游带，怒江大峡谷、四大山两大特色旅游环线”的旅游格局。突出重点，立足温泉资源优势、红色旅游优势，做精做特旅游产品，充分发挥博爱医药集团在生物医药、养老养生等特色产业方面的优势，强力推进善洲小镇和摆榔金布朗风情小镇建设力度，充分体现特色小镇“产、城、人、文、旅”有机融合的特点，确保2018年完成投资10亿元以上。开发石瓢温泉，稳步推进怒江大峡谷旅游综合体、东山文化长廊、中国微藻科技小镇及温泉契丹古镇等项目建设。大力发展乡村旅游，力争旅游总人数达到120万人次、增长26.3%，旅游总收入达到13.5亿元、增长28.6%。
（三）突出城乡建设，在协调发展上下功夫。坚持生态优先、产城融合、彰显特色、以人为本、城乡一体的原则，强力推进“一河十湖”建设，启动饮马湖公园、团树山公园、平安公园及回龙湖公园（3000亩湿地公园）等城市公园建设，建成永观荷塘、千亩温泉文化广场和太阳湖公园，加快契丹国际文化城、泰和轩、城北农贸市场建设。启动县城、仁和镇及由旺镇集镇城乡供水一体化建设，完成县城道路改造工程及4公里地下综合管廊和40公里供排水管道建设，打通河东河西城区主干道。以易地扶贫搬迁为抓手，加快农民向县城、集镇、中心村聚集，积极引导农民工市民化。实施棚户区改造820套（户），完成C、D级危房改造500户。积极创建园林城市、生态城市、文明城市和卫生城市，力争城镇建成区面积达19平方公里，其中县城8.2平方公里、集镇10.8平方公里，城镇化率和城市绿化率均达40%。
（四）突出项目建设，在有效投资上下功夫。全力以赴筹集项目前期工作经费，科学谋划，超前做实规划、可研、水保、环评、土地、林地报批等前期工作，增强投资工作的主动性。加强项目工作培训力度，严格执行项目建设基本程序，做好新开工项目入库工作，做到开工一个、入库一个。继续执行县级领导挂钩重大项目制度，全面推进“五网”建设，确保完成全县固定资产投资增长20%以上的目标任务。路网方面，加快保施高速、施链高速、大瑞铁路施甸段等项目建设；实施农村公路路网改造工程，推进乡镇、村组“断头路”建设；完成轨道交通、县城至由旺市政道路、施卡公路、施七公路至老麦至羊邑等项目前期工作。航空网方面，完成通用机场项目前期工作。水网方面，做好芒埂、盐槽坡、大龙洞等水库前期工作；开工建设栗树水库、白龙水库、三块石水库连通工程、善洲生态河二期治理等项目，实施6座小二型水库除险加固工程和3000件“五小水利”工程，实现4000农村人口饮水提质增效；全面完成红谷田水库和旧寨水库建设任务，构建安全可靠的水保障网络。能源网方面，实施农网改造升级工程，新建和改造甸阳变电站至仁和变电站至华兴变电站35千伏输电线路。互联网方面，抓好“三网融合”试点工作，不断扩大4G网络覆盖面，支持5G网络布局和发展，加快城市、农村全光网建设，建成覆盖城乡、服务便捷、高速畅通、技术先进的宽带网络基础设施。
（五）突出发展活力，在改革创新上下功夫。深入推进供给侧结构性改革，继续抓好行政审批、公共资源交易管理、中介服务和公车制度改革；全面落实不动产统一登记制度，强力推动投资项目并联审批、重大项目审批全程代办制。创新投融资机制，持续深化政府性债务管理改革，防范地方政府债务风险。建立PPP储备项目库，争取更多项目列入国家和省级PPP项目示范库，规范推进PPP项目建设。充分发挥财政资金“四两拨千斤”的撬动作用，推动投融资平台公司逐步向实体公司转型。加强金融生态环境建设，实现农村信用体系建设全覆盖，为经济社会发展提供强劲的金融支撑。深化粮食收储制度改革，让收储价格更好反映市场供求。加大招商力度，全力抓好项目和资金引进，继续抓好“一把手”招商和县级“四班子”合力招商工作，坚持引资、引智、引技并举，引进一批科技含量高、产业链长、关联度高、辐射带动强的大项目、好项目，全年引进市外国内实际到位资金130亿元以上。
（六）突出生态优先，在绿色发展上下功夫。坚持开发和节约并重，着力构建“一河十湖”城市景观带，推进湿地公园、森林城市、海绵城市、生态城市建设，加快推进城市生活垃圾处理厂和县城垃圾中转站建设项目，加大农村环境集中连片整治。深入落实“万棵大树进县城”行动，创建省级园林县城，争创第四届云南省文明城市。全面推行“河长制”，启动国土绿化行动，加强面山整治力度，争取实施新一轮退耕还林2万亩、陡坡地治理1.5万亩、森林抚育1万亩、提质增效1万亩、低效林改造1.5万亩、国家造林补贴5000亩建设任务，扎实推进怒江、枯柯河流域植被保护和生态恢复，抓好森林防火、病虫害防治工作，严格保护和管理林地，依法打击滥砍、滥伐、滥垦行为，确保森林积蓄量达735万立方米，森林覆盖率持续增长。突出节能减排降耗，强化项目节能评估，引导绿色低碳发展。加大建筑工地、道路、建筑材料运输、砂石堆场扬尘及餐饮油烟等面源污染管控力度，确保空气质量优良率保持100%。
（七）突出社会民生，在共享发展上下功夫。以办人民满意的教育为宗旨，完成县一中迁建，加快善洲思源学校、木老元中烟教育园区等项目推进力度，启动县实验中学、县二小、县二幼项目建设，完成投资3亿元。合理配置教育资源，全面提升教师整体素质，缩小学校、城乡、区域间教育发展水平的差距，逐步实现义务教育均衡发展。认真贯彻落实国家和省、市全面深化医药卫生体制改革的决策部署，着力发展大健康产业，不断提升医疗服务能力，优化公共卫生服务，推动中医药传承创新，加强流行性传染病防治工作，全面推进分级诊疗、现代医院管理、全民医保、药品供应保障、综合监管五项制度建设。建成县妇幼保健计划生育服务中心、10个乡镇卫生院和77个标准化卫生室；加快推进县中医医院搬迁项目，完成投资1.5亿元；开工建设全民健身中心，完成投资1亿元；稳步推进县人民医院迁建、殡葬基础设施等社会事业项目，不断提高基本公共服务均等化水平。继续巩固返乡农民工创业园的创业孵化平台作用，加大岗位开发力度，确保开发就业岗位不少于4500个，城镇登记失业率控制在4%以内。拓宽社会保障覆盖面，提升城乡居民养老、就医等社会保障水平，参保人数达33.3万人次以上。更加关心残疾人事业，维护妇女儿童合法权益。推进社会治安立体防控体系建设，建立多元化矛盾纠纷化解机制、综治信访矛盾社会治安分析研判机制；加强防灾减灾体系建设，提高自然灾害和突发事件应急处置能力；扎实推进非煤矿山转型升级，全面落实“党政同责、一岗双责、失职追责”的安全生产责任制。
各位代表，发展蓝图已绘就，奋勇争先正当时。2018年，我们将在县委的正确领导下，在县人大和县政协的监督指导下，认真落实县委十一届三次全会精神，不忘初心、牢记使命，以提高经济增长质量和效益为中心，打好精准脱贫攻坚战，为与全国全省全市同步全面建成小康社会而努力奋斗！
